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主要功能：
1.供应商管理；
2.采购管理；
3.采购发票管理；
4.采购付款通知单；
5.采购预付款申请单；
6.采购分析；
7.采购计划编号（供应编号）贯穿整个采购过程；
8.强调采购协议的重要性；
9.提供采购单价的变动分析的程序；
10.对采购业务提供按物料大类、仓库、采购员的分析统计功能；
11.应付帐款管理；
12.在采购预警方面,我们提供仓库低限报警和采购拖期造成的影响面分析。 功能概述:
1.供应商管理：收集供应商的基本情况，对于有长期供货关系的供应商，建立供应商采购协议，质量部门的质量反馈信息也对应到供应商档案上，物料入库、发票、付款等记录也通过查询供应商反映出来。在一定时期内，通过各部门对供应商的供货准时性和供货质量等进行审定，得出供应商的信用等级。
特别注意管理供应商的赊销额度和赊销期限，严格按赊销额度和赊销期限进行采购付款。
2.采购管理：物资处根据已确定的采购计划（或零部件外协计划），对每个采购员分配采购任务，采购员根据采购任务的大小，供货周期的长短，厂内资金的多少等因素，确定供应商，再进一步商谈采购合同。供应商供货到厂后，应按供货合同中提供的供应编号进行检验和入库。物料入库时，先进行估价，待发票到达时，再将发票与估价入库单进行对应（若发票与入库单同时到达，也按先估价的方式进行处理）。
3.采购发票管理：收到供应商的采购发票后，从计算机上查出该供应商未开发票的所有入库单，找出该发票所对应的物料入库单，并在入库单上填写发票号。对于需要办理付款手续的发票，需要先找到发票与入库单的对应关系，确定出可付款的发票，打出该发票的原入库单明细，连同用户的发票及付款通知单交财务处付款。
4.采购付款通知单和采购预付款申请单。对于可赊销客户，严格按照供应商的赊销额定和赊销期限编制付款通知单并进行付款，对于不能赊销的供应商，按照采购合同上的付款条件进行预付款申请。 5.采购分析：包括供应商供货周期分析、供货质量分析、供应商信用等级评定，物料采购单价变动分析等。有几点要特别说明：
1.采购计划编号（供应编号）贯穿整个采购过程：包括采购任务的分配、采购合同的制定、进厂检验、入库等环节。每一步都要有采购计划号，不允许无计划采购。
2.强调采购协议的重要性：在对材料供应商的评定方面，设计有按采购数量、品种、采购金额、采购提前期、到货准时率等多个指标计算的材料供应商评级办法。
3.提供采购单价的变动分析的程序：找出单价变动超过某个阀值的采购作业并进行报警。并能画出采购单价变动分析的曲线图。
4.采购发票处理：将采购发票和采购入库按两条线处理，采购入库时只记录入库数量，无发票时入库单价按计划价处理，有发票时按发票单价计算。采购员拿到发票后，要确认该发票是哪张入库单上的发票，并把发票单价记录在发票记录上（入库时的单价也代到采购发票上），差异只存在在采购发票上。同时采购发票处理完成后生成财务付款通知单。财务部门接到付款统治单后按有关规定办理付款手续。
5.应付帐款管理：主要与财务系统的关系。ERP系统管理应付帐款的明细，财务系统管理应付帐款的总帐。这里提供的主要内容有：预付款管理（借款）、付款数据登记、付款数据分配（按合同或发票）、应付帐款统计等。
6.对采购业务提供按物料大类、仓库、采购员的分析统计功能：特别是对采购员的工作业绩有一个评定程序（按采购金额、品种、按时到货率等）。
7.在采购预警方面：我们提供仓库低限报警和采购拖期造成的影响面分析。
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